日期： 2023-02-27 来源： 点击：
目 录
第一部分 农业机械技术中心概况
一、主要职责
二、部门所属预算单位构成情况
第二部分 农业机械技术中心 2023年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 农业机械技术中心2023年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
农业机械技术中心概况
一、农业机械技术中心主要职责
(一)拟定农机服务体系建设规划和措施，指导基层农机
合作服务组织建设工作;组织实施农机产业化、农业开发、生态农业、设施农业等领域农业机械化;协调服务关键农时季节农机化生产、农机跨区作业和农机抗灾救灾工作。
(二)负责农业机械作业用油、节油工作，协调农业机械用油政策落实和指导农业机械供油网络建设。
(三)负责农机化信息网络建设和相关信息收集、发布工作;负责农业机械化统计工作。
(四)负责农机购置补贴、农机深松作业补助和农机合作社扶持项目组织实施;指导农机化试点工作;负责农业机械报废更新工作。
(五)负责农机技能鉴定的实施;指导农业机械维修网点规范化建设工作;负责农机教育、农机高新技术和新型职业农民培训工作。
(六)负责无人机植保机械、粮食烘干机械、玉米收获机械、物联网配套设施设备等高新农业机械装备技术培训、引进示范推广工作。
(七)负责农机新技术、新机具引进、开发、推广工作;组织实施上级下达的农机化技术推广项目。
(八)负责农机化技术短板和农民急需技术项目调研论证搜集筛选、审查评估工作;负责农业薄弱环节机械化技术攻关、推进农机农艺农信融合;承担农机作业防尘降尘和环保工作。
(九)承担拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、牌照核发、技术状态检验等技术性、事务性工作;开展农业机械安全生产技术服务，承担农业机械驾驶(操作)人员考试，核发证件、安全教育、技术考核等技术性、事务性工作;统计、分析农业机械事故、制定安全生产防范措施。
(十)承办区政府交办的其他工作。
二、农业机械技术中心所属预算单位构成情况
农业机械技术中心部门预算包括机关本级预算和属单位预算。
机关本级预算包括：办公室、技术推广规划站、安全生产服务站等科室的预算。
第二部分
农业机械技术中心2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
农业机械技术中心2023年收入总计397.93万元，支出总计397.93万元，与2022年预算相比，收入增加50.5万元，增长15.5%。主要原因：基本支出增加50.5万元，增长15.5%。主要原因：工资及社保调整。
二、收入预算总体情况说明
农业机械技术中心2023年收入合计397.93xxx万元，其中：一般公共预算397.93万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
农业机械技术中心2023年支出合计397.93万元，其中：基本支出343.93万元，占86.5%；项目支出54万元，占13.5%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
农业机械技术中心2023年一般公共预算收支预算397.93万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加50.5万元，增长15.5%，主要原因：基本支出增加50.5万元，增长15.5%。主要原因：工资及社保调整。
五、一般公共预算支出情况说明
农业机械技术中心2023年一般公共预算支出年初预算为397.93万元。其中：基本支出343.93万元，占86.5%；项目支出54万元，占13.5%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
农业机械技术中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为343.93万元。其中：人员经费支出331.18万元，占96.3%；公用经费支出12.76万元，占3.7%。
七、 “三公”经费支出情况说明
我单位2023年“三公”经费预算为2.2万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少2.8万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加（减少）0万元。与2022年持平。
（二）（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加（减少）0万元。与2022年持平。
（三）公务用车购置及运行费2.2元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年减少2.8万元，主要原因：厉行勤俭节约。公务用车运行维护费预算数比2022年减少2.8万元，主要原因：厉行勤俭节约。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）
（一）行政（事业）单位机构运转经费
农业机械技术中心2023年机构运转经费支出预算25万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排1.7万元，其中：政府采购货物预算1.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。
四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
召陵区农业机械技术中心2023年部门预算表
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