日期： 2023-02-20 来源： 点击：
目 录
第一部分 漯河市召陵区审计局概况
一、主要职责
二、部门所属预算单位构成情况
第二部分 漯河市召陵区审计局 2023年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 漯河市召陵区审计局2023年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
漯河市召陵区审计局概况
一、漯河市召陵区审计局主要职责
（一）参与制定全区审计、财经方面的地方性法规、规章和其他规范性文件。
（二）向区人民政府、漯河市审计局报告以及向区有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策规定、宏观调控措施的建议。
（三）依据《中华人民共和国审计法》等法律法规，直接进行下列审计：
1、区级财政预算执行情况和其他财政收支；
2、区级各部门和下级政府预算执行情况和决算以及其他财政收支；
3、区级事业单位及下属单位的财务收支；
4、科级党政领导干部任期经济责任；
5、其他法律法规规定的审计事项。
（四）向区人民政府提交区预算执行情况的审计结果报告；受区人民政府委托向区人大常委会提出区财政预算执行和其他财政收支审计工作报告。
（五）办理区政府和市审计局交办的其他事项。
二、漯河市召陵区审计局所属预算单位构成情况
漯河市召陵区审计局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。
局机关本级预算包括：办公室（中共漯河市召陵区审计委员会办公室秘书股、党建工作股）、法规股（经济责任审计股）、财经股、行政事业股的预算。
局属单位包括：
1、漯河市召陵区审计局机关本级；
2、漯河市召陵区投资建设项目审计服务中心；
3、漯河市召陵区大数据审计中心；
4、漯河市召陵区乡村审计服务中心。
第二部分
漯河市召陵区审计局2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
漯河市召陵区审计局2023年收入总计497.15万元，支出总计497.15万元，与2022年预算相比，收入增加70.69万元，增长14.22%。主要原因：人员增加;支出增加70.69万元，增长14.22%。主要原因：人员增加。
二、收入预算总体情况说明
漯河市召陵区审计局2023年收入合计497.15万元，其中：一般公共预算497.15万元。
三、支出预算总体情况说明
漯河市召陵区审计局2023年支出合计497.15万元，其中：基本支出466.15万元，占93.76%；项目支出31万元，占6.24%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
漯河市召陵区审计局2023年一般公共预算收支预算497.15万元。与 2022年相比，一般公共预算收支预算增加70.69万元，增长14.22%。主要原因：人员增加。
五、一般公共预算支出情况说明
漯河市召陵区审计局2023年一般公共预算支出年初预算为497.15万元。基本支出466.15万元，占93.76%；项目支出31万元，占6.24%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
漯河市召陵区审计局2023年一般公共预算基本支出年初预算为466.15万元。其中：人员经费支出440.68万元，占94.54%；公用经费支出25.47万元，占5.46%。
七、 “三公”经费支出情况说明
我局2023年“三公”经费预算为1万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022年增加0万元。主要原因：无出国（境）经费支出。
（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022年增加0万元。主要原因：无公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行费1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府以及区委区政府相关要求，我单位采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，厉行节约、反对浪费，从严控制“三公”经费开支。
八、政府性基金预算支出情况说明
我局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）行政（事业）单位机构运转经费
漯河市召陵区审计局2023年机构运转经费支出预算25.47万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2022年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（五）专项转移支付项目情况
我局无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。
四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
漯河市召陵区审计局2023年部门预算表
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