2023年漯河市召陵区督查局预算公开
日期： 2023-03-01 来源： 点击：
中共漯河市召陵区委召陵区人民政府督查局
2023年度部门预算公开
目 录
第一部分 中共漯河市召陵区委召陵区人民政府督查局概况
一、主要职责
二、部门所属预算单位构成情况
第二部分 中共漯河市召陵区委召陵区人民政府督查局 2023年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 中共漯河市召陵区委召陵区人民政府督查局2023年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
中共漯河市召陵区委召陵区人民政府督查局概况
一、单位职责
漯河市召陵区督查局为区委工作机关，机构规格正科级。主要职能是：
1、负责党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府重要工作、重大决策部署贯彻落实情况的督促检查。
2、负责区委全会、区委经济工作会议、区委常委会工作要点、区政府工作报告任务分解落实及区委常委会会议、区政府全体会议、区政府常务会议议定事项贯彻落实的督促检查工作。
3、负责中央、省、市领导关于召陵相关批示和区委、区政府领导指示、批示要求贯彻落实事项的督促检查工作。
4、负责党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府安排部署督查活动的对接协调和组织落实。
5、负责省定、市定、区定民生实事和人大代表建议、政协委员提案办理情况的督促检查工作。
6、负责人民网、漯河名城网等网民留言的交办、转办工作。
7、负责统筹各镇（街道）、区直各部门督查检查考核活动审核备案工作。
8、负责对党务、政务效能建设和营商环境建设的督查，重点对区管领导班子和领导干部、延伸对各镇（街道）及区直单位公职人员工作作风督查问题线索的分析汇总，提出问责建议。
9、负责全区督查信息化建设，承担省委督查专网召陵平台、智慧督查平台等网络的管理和运行维护工作。
10、负责区委工作目标、区政府工作目标的拟定、下达及运行管理和督办、考评工作。
11、组织、协调全区全面深化改革工作，推动区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求的贯彻落实。
12、完成区委、区政府交办的其他任务。
二、漯河市召陵区督查局预算单位构成
漯河市召陵区督查局部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算。
1、漯河市召陵区督查局机关本级；
2、漯河市召陵区督查数据资料中心;（非独立核算单位）
第二部分
漯河市召陵区督查局2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
漯河市召陵区督查局2023年收入总计85.16万元，支出总计85.16万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加3.17万元，增长3.87%。主要原因是人员调整，业务量增加。
二、收入预算总体情况说明
漯河市召陵区督查局2023年收入合计85.16万元，其中：一般公共预算85.16万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
漯河市召陵区督查局2023年支出合计85.16万元，其中：基本支出65.16万元，占76.51%；项目支出20万元，占23.49%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
漯河市召陵区督查局2023年一般公共预算收支预算85.16万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加3.17万元，增长3.87%，主要原是人员调整，业务量增加。
五、一般公共预算支出情况说明
漯河市召陵区督查局2023年一般公共预算支出年初预算为85.16万元。其中：基本支出65.16万元，占76.51%；项目支出20万元，占23.49%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
漯河市召陵区督查局2023年一般公共预算基本支出年初预算为65.16万元。其中：人员经费支出59.97万元，占92.03%；公用经费支出5.19万元，占7.97%。
七、 “三公”经费支出情况说明
我局2023年“三公”经费预算为3万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年（减少）0.6万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平，主要原因：无出国（境）经费支出。
（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0万元。主要原因：主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年减少0万元，主要原因：无购买车辆。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.6万元，主要原因：根据中央八项规定精神和省委省政府、市委市政府以及区委区政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。
八、政府性基金预算支出情况说明
我局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）
（一）行政（事业）单位机构运转经费
漯河市召陵区督查局2023年机构运转经费支出预算65.16万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2022年期末，我局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我局负责管理的专项转移支付项目共有0项。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。
四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
中共漯河市召陵区委召陵区人民政府督查局2023年部门预算表
