日期： 2023-03-01 来源： 点击：
2023年召陵区邮政物流业服务中心部门预算公开
目 录
第一部分 召陵区邮政物流业服务中心概况
一、主要职责
二、部门所属预算单位构成情况
第二部分 召陵区邮政物流业服务中心 2023年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件一：召陵区邮政物流业服务中心2023年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
附件二：召陵区邮政物流业服务中心财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明
第一部分
召陵区邮政物流业服务中心概况
一、召陵区邮政物流业服务中心主要职责
（一）贯彻执行国家邮政、物流业法律法规、方针政策和服务标准；
（二）协助管理部门研究拟订本地区邮政、物流业发展规划；
（三）协助管理部门监督管理本地区邮政、物流业市场以及邮政普遍服务和机要通信等特殊服务的实施；
（四）协助管理部门开展行业安全生产运营监管、本地区邮政及物流行业相关统计等工作；
（五）统筹协调并服务指导本地区快递物流业健康发展，吸引更多知名快递物流企业到本地区投资经营，持续推动电子商务产业与快递物流产业快速融合发展；
（六）指导快递业、物流业行业协会建设；
（七）承办区委、区政府和相关管理部门交办的其他事项。
二、召陵区邮政物流业服务中心所属预算单位构成情况
召陵区邮政物流业服务中心部门预算包括机关本级预算。
机关本级预算包括：综合科的预算。
第二部分
召陵区邮政物流业服务中心2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
召陵区邮政物流业服务中心2023年收入总计46.41万元，支出总计46.41万元，与2022年预算相比，收入增加4.04万元，增长0.95%，主要原因：因单位工作日益繁重，工作人员增多，导致工作经费增加。
二、收入预算总体情况说明
召陵区邮政物流业服务中心2023年收入合计46.41万元，其中：一般公共预算46.41万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
召陵区邮政物流业服务中心2023年支出合计46.41万元，其中：基本支出39.41万元，占84.92%；项目支出7万元，占15.08%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
召陵区邮政物流业服务中心2023年一般公共预算收支预算46.41万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年预算相比，收入增加4.04万元，增长0.95%，主要原因：因单位工作日益繁重，工作人员增多，导致工作经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
召陵区邮政物流业服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为46.41万元。其中基本支出39.41万元，占84.92%；项目支出7万元，占15.08%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
召陵区邮政物流业服务中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为39.4万元。其中：人员经费支出37.93万元，占96.27%；公用经费支出1.47万元，占3.73%。
七、 “三公”经费支出情况说明
我中心2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加（减少）0万元。
具体支出情况如下：无
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
我中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我中心 2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）行政（事业）单位机构运转经费
召陵区邮政物流业服务中心2022年机构运转经费支出预算7.3万元，其中人均经费为3000元，固定安排运转类项目支出7万元，主要用作保障机构正常运转的办公经费及服务快递物流企业需要的印刷费、车辆租赁费、服务费等正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2022年期末，我中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我中心无负责管理的专项转移支付项目；我中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。
四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件一：
召陵区邮政物流业服务中心2023年部门预算表
|
预算01表 |
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|
2023年部门收支预算表 |
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部门/单位： |
漯河市召陵区邮政物流业服务中心 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
46.41 |
一、一般公共服务 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交 |
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|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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四、公共安全 |
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|
五、事业收入 |
|
五、教育 |
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六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术 |
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|
七、中央省提前告知转移支付 |
|
七、文化旅游体育与传媒 |
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|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业 |
3.55 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
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|
十、财政上年结转资金安排收入 |
|
十、卫生健康 |
1.36 |
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十一、节能环保 |
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十二、城乡社区事务 |
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十三、农林水事务 |
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十四、交通运输 |
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|
十五、资源勘探信息等 |
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|
十六、商业服务业等 |
38.18 |
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十七、金融支出 |
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|
十九、援助其他地区支出 |
|
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|
二十、自然资源海洋气象等支出 |
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|
二十一、住房保障支出 |
3.32 |
|
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|
二十二、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算 |
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|
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|
二十四、灾害防治及应急管理 |
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二十七、预备费 |
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|
二十九、其他支出 |
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|
三十、转移性支出 |
|
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|
三十一、债务还本支出 |
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|
三十二、债务付息支出 |
|
|
|
|
三十三、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十四、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
46.41 |
本 年 支 出 合 计 |
46.41 |
|
单位上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
46.41 |
支 出 合 计 |
46.41 |
|
|
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|
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 |
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预算02表 |
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2023年部门收入预算表 |
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部门/单位： |
漯河市召陵区邮政物流业服务中心 |
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|
单位：万元 |
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|
部门（单位）代码 |
单位名称 |
总计 |
本年收入 |
财政上年结转资金安排收入 |
单位上年结转结余资金 |
|||||||||||||
|
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
中央省提前告知转移支付 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
合计 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
|||
|
701 |
漯河市召陵区邮政物流业服务中心 |
46.41 |
46.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
46.41 |
|
|
|
|
|
|
|
701001 |
漯河市召陵区邮政物流业服务中心 |
46.41 |
46.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
46.41 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
46.41 |
46.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
46.41 |
|
|
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|
预算03表 |
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|
2023年部门支出预算表 |
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|
单位名称： |
漯河市召陵区邮政物流业服务中心 |
单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
小计 |
运转类经费（专项业务） |
特定目标类 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
46.41 |
39.41 |
37.38 |
|
2.03 |
|
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
701 |
漯河市召陵区邮政物流业服务中心 |
46.41 |
39.41 |
37.38 |
|
2.03 |
|
7.00 |
7.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.36 |
3.36 |
3.36 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
1.36 |
1.36 |
1.36 |
|
|
|
|
|
|
|
216 |
02 |
50 |
|
事业运行 |
38.18 |
31.18 |
29.15 |
|
2.03 |
|
7.00 |
7.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
3.32 |
3.32 |
3.32 |
|
|
|
|
|
|
|
预算04表 |
|||||||||||
|
2023年财政拨款收支总体情况表 |
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|
单位名称： |
漯河市召陵区邮政物流业服务中心 |
单位：万元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||
|
项 目 |
金 额 |
项 目 |
合计 |
财政上年结转资金安排 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
||||
|
小计 |
其中：一般公共预算 |
其中：政府性基金 |
小计 |
其中：财政拨款 |
|||||||
|
一般公共预算 |
小计 |
46.41 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款 |
46.41 |
二、外交支出 |
|
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|
行政事业性收费 |
|
三、国防支出 |
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专项收入 |
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四、公共安全支出 |
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国有资产资源有偿使用收入 |
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五、教育支出 |
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其他一般公共预算资金 |
|
六、科学技术支出 |
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中央省提前告知转移支付资金 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
|
|
|
|
一般债券资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
3.55 |
|
|
|
3.55 |
3.55 |
|
|
|
|
政府性基金 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
十、卫生健康支出 |
1.36 |
|
|
|
1.36 |
1.36 |
|
|
|
|
财政上年财政结转资金安排 |
|
十一、节能环保支出 |
|
|
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|
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|
十二、城乡社区支出 |
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|
十三、农林水支出 |
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|
十四、交通运输支出 |
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|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
38.18 |
|
|
|
38.18 |
38.18 |
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
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|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
3.32 |
|
|
|
3.32 |
3.32 |
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
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|
二十五、其他支出 |
|
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|
|
二十六、转移性支出 |
|
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|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计： |
46.41 |
支出合计 |
46.41 |
|
|
|
46.41 |
46.41 |
|
|
|
|
预算05表 |
|||||||||||||
|
2023年一般公共预算支出预算表 |
|||||||||||||
|
单位名称： |
漯河市召陵区邮政物流业服务中心 |
单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
小计 |
运转类经费（专项业务） |
特定目标类 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
46.41 |
39.41 |
37.38 |
|
2.03 |
|
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
701 |
漯河市召陵区邮政物流业服务中心 |
46.41 |
39.41 |
37.38 |
|
2.03 |
|
7.00 |
7.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.36 |
3.36 |
3.36 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
1.36 |
1.36 |
1.36 |
|
|
|
|
|
|
|
216 |
02 |
50 |
|
事业运行 |
38.18 |
31.18 |
29.15 |
|
2.03 |
|
7.00 |
7.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
3.32 |
3.32 |
3.32 |
|
|
|
|
|
|
|
预算06表 |
||||||
|
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
|
单位名称： |
漯河市召陵区邮政物流业服务中心 |
单位：万元 |
||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
政府预算支出经济分类科目编码 |
本年一般公共预算基本支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
|
|
|
39.41 |
37.93 |
1.47 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50501 |
工资福利支出 |
3.36 |
3.36 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50501 |
工资福利支出 |
0.15 |
0.15 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50501 |
工资福利支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50501 |
工资福利支出 |
1.36 |
1.36 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
50501 |
工资福利支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
50501 |
工资福利支出 |
5.76 |
5.76 |
|
|
30208 |
取暖费 |
50502 |
商品和服务支出 |
0.55 |
0.55 |
|
|
30101 |
基本工资 |
50501 |
工资福利支出 |
13.86 |
13.86 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50501 |
工资福利支出 |
0.65 |
0.65 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
50501 |
工资福利支出 |
2.14 |
2.14 |
|
|
30103 |
奖金 |
50501 |
工资福利支出 |
1.75 |
1.75 |
|
|
30216 |
培训费 |
50502 |
商品和服务支出 |
0.28 |
|
0.28 |
|
30201 |
办公费 |
50502 |
商品和服务支出 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30228 |
工会经费 |
50502 |
商品和服务支出 |
0.42 |
|
0.42 |
|
30229 |
福利费 |
50502 |
商品和服务支出 |
0.47 |
|
0.47 |
|
30113 |
住房公积金 |
50501 |
工资福利支出 |
3.32 |
3.32 |
|
|
预算07表 |
|||||||||||||||||
|
2023年支出经济分类汇总表 |
|||||||||||||||||
|
单位名称： |
漯河市召陵区邮政物流业服务中心 |
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
部门预算经济分类 |
政府预算经济分类 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政上年结转资金安排 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
中央省提前告知转移支付 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
其中：财政拨款 |
||||||||||
|
|
|
合计 |
|
|
|
46.41 |
46.41 |
46.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
701 |
|
漯河市召陵区邮政物流业服务中心 |
|
|
|
46.41 |
46.41 |
46.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
3.36 |
3.36 |
3.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
1.36 |
1.36 |
1.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
5.76 |
5.76 |
5.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
08 |
取暖费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
0.55 |
0.55 |
0.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
13.86 |
13.86 |
13.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
0.65 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
2.14 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
1.75 |
1.75 |
1.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
0.28 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
01 |
办公费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
0.42 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
29 |
福利费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
0.47 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
01 |
办公费 |
502 |
01 |
办公经费 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
3.32 |
3.32 |
3.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算08表 |
|||
|
2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|||
|
单位名称: |
漯河市召陵区邮政物流业服务中心 |
单位：万元 |
|
|
项目 |
2022年“三公”经费预算数 |
||
|
共计 |
|
||
|
1、因公出国（境）费用 |
|
||
|
2、公务接待费 |
|
||
|
3、公务用车费 |
|
||
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
|
||
|
（2）公务用车购置 |
|
||
|
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |
|||
|
预算09表 |
|||||||||||||
|
2023年政府性基金支出情况表 |
|||||||||||||
|
单位名称： |
漯河市召陵区邮政物流业服务中心 |
单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
小计 |
运转类经费（专项业务） |
特定目标类 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算10表 |
|||||||||||||
|
2023年国有资本经营支出情况表 |
|||||||||||||
|
单位名称： |
漯河市召陵区邮政物流业服务中心 |
单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
小计 |
运转类经费（专项业务） |
特定目标类 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算11表 |
|
本级部门(单位)整体绩效目标表 |
||||
|
（2023年度） |
||||
|
部门（单位）名称 |
漯河市召陵区邮政物流业服务中心 |
|||
|
年度履职目标 |
"1、对物流企业进行税收扶持政策，大力培植税源，扩大税收增量，促进我区现代物流业高质量发展实现新的经济增长点； |
|||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
||
|
税收增收 |
对物流企业进行税收扶持政策，大力培植税源，扩大税收增量 |
|||
|
加快推进召陵区龙江现代物流产业园建设 |
加快推进召陵区龙江现代物流产业园建设 |
|||
|
全面深化快递物流行业绿色治理 |
全面深化快递物流行业绿色治理 |
|||
|
预算情况 |
部门预算总额（万元） |
46.41 |
||
|
1、资金来源： |
（1）政府预算资金 |
46.41 |
||
|
|
（2）财政专户管理资金 |
|
||
|
|
（3）单位资金 |
|
||
|
2、资金结构： |
（1）基本支出 |
39.41 |
||
|
|
（2）项目支出 |
7.00 |
||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值说明 |
|
投入管理指标 |
工作目标管理 |
年度履职目标相关性 |
相关 |
1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|
工作任务科学性 |
科学 |
1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
||
|
绩效指标合理性 |
合理 |
1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
||
|
预算和财务管理 |
预算编制完整性 |
完整 |
1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
|
|
专项资金细化率 |
100% |
专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
||
|
预算执行率 |
≥90% |
预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
||
|
预算调整率 |
≤20% |
预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
||
|
结转结余率 |
≤20% |
结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
||
|
“三公经费”控制率 |
≤95% |
“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
||
|
政府采购执行率 |
100% |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
||
|
决算真实性 |
真实 |
反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
||
|
资金使用合规性 |
合规 |
部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 |
||
|
管理制度健全性 |
健全 |
部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
||
|
预决算信息公开性 |
公开 |
部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
||
|
资产管理规范性 |
规范 |
部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
||
|
绩效管理 |
绩效目标编制完成率 |
100% |
部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
|
|
绩效监控完成率 |
100% |
部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
||
|
绩效自评完成率 |
100% |
部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
||
|
部门绩效评价完成率 |
100% |
部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
||
|
评价结果应用率 |
100% |
绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
||
|
产出指标 |
重点工作任务完成 |
大力培植税源，扩大税收增量，实现税收比上年增长15％。 |
≥80％ |
|
|
推进召陵区龙江现代物流产业园建设。 |
≥80％ |
|
||
|
全面深化快递物流行业绿色治理。 |
≥90％ |
|
||
|
履职目标实现 |
税收增收 |
≥80％ |
|
|
|
龙江现代物流产业园建设稳步推进 |
≥80％ |
|
||
|
快递物流行业绿色治理 |
≥90％ |
|
||
|
效益指标 |
履职效益 |
有效应对突发安全事件 |
有效 |
|
|
减少主要寄递环节危险因素 |
减少 |
|
||
|
增加了税收 |
增加 |
|
||
|
加快推进召陵区龙江现代物流产业园建设 |
加快 |
|
||
|
提升快递物流行业从业人员素质 |
提升 |
|
||
|
满意度 |
服务快递物流企业满意度 |
≥90％ |
|
|
|
预算12表 |
|||||||||||||
|
2023年度本级部门预算项目绩效目标表 |
|||||||||||||
|
单位名称： |
漯河市召陵区邮政物流业服务中心 |
||||||||||||
|
单位编码（项目编码） |
项目单位 （项目名称） |
项目金额（万元） |
绩效目标 |
||||||||||
|
成本指标 |
产出指标 |
效益指标 |
满意度指标 |
||||||||||
|
资金总额 |
政府预算资金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
701 |
漯河市召陵区邮政物流业服务中心 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
701001 |
漯河市召陵区邮政物流业服务中心 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
411104220000000011727 |
服务快递物流企业工作经费 |
7.00 |
7.00 |
|
|
办公费用 |
≤7万元 |
服务企业数量 |
≥8家 |
逐步提升快递物流行业健康发展 |
逐步提升 |
服务对象满意度 |
≥98% |
|
|
|
工作完成率 |
≥98％ |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
工作完成的及时性 |
及时 |
|
|
|
|
||||||
附件二：
召陵区邮政物流业服务中心
财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明
召陵区邮政物流业服务中心2022年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。
特此说明。
【责编：】 【审核：slqczgk】
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