日期： 2023-02-28 来源： 点击：
目 录
第一部分 召陵区政协办概况
一、主要职责
二、部门所属预算单位构成情况
第二部分 召陵区政协办2023年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 召陵区政协办2023年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
召陵区政协办概况
一、召陵区政协办主要职责
（一）部门职责
根据《政协章程》规定：主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
（二）重点工作安排
1、组织召开政协全会
一是组织召开近400名人员参加的政协全会。二是组织协调有关部门对各单位推荐的委员进行审查。
2、组织召开4-6次70多人参加的政协常委会
每季度至少召开一次常委会，听取汇报，对政协工作进行考察调研，并对下步工作进行安排。
3、组织委员开展12次视察
结合全区委员和所联系群众关心的热点难点，组织委员深入基层视察。
4、组织政府部门和政协委员开展“重点提案协商座谈会”
结合全区重点工作和委员关心，在充分调研的基础上，组织召开4次“重点提案协商座谈会”。
5、督导政协提案的落实工作
对3-5件重点提案由主席牵头逐件重点督导，其余近200件提案由提案委分头走访座谈督导。
6、组织对政协委员走访
年中和年末，由主席带队，深入乡镇和单位，对驻基层近200名委员进行2次走访慰问。
7、组织委员培训
每年分两批次，组织政协常委和表现较好的委员外出进行履职能力提升为主题的培训。
二、漯河市召陵区政协办所属预算单位构成情况
召陵区政协办部门预算包括区政协机关本级预算和区政协机办属单位预算。
召陵区政协机关本级预算包括：办公室、经济委、提案委、社会法制委、文化和文史委等委室的预算。
机关属单位包括：
1.召陵区政协委员联络服务中心
第二部分
召陵区政协办2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
召陵区政协办2023年收入总计399.33万元，支出总计399.33万元，与2022年预算相比，收入减少14.9万元，下降3.73%。主要原因：人员奖金支出减少，智慧政协系统硬件建设完成;减少14.9万元，下降3.73%。主要原因：人员奖金支出减少，智慧政协系统硬件建设完成。
二、收入预算总体情况说明
召陵区政协办2023年收入合计399.33万元，其中：一般公共预算399.33万元。
三、支出预算总体情况说明
召陵区政协办2023年支出合计399.33万元，其中：基本支出297.33万元，占74.46%；项目支出102万元，占24.54%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
召陵区政协办2023年一般公共预算收支预算399.33万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少14.9万元，下降3.73%，主要原因：人员奖金支出减少，智慧政协系统硬件建设完成。
五、一般公共预算支出情况说明
召陵区政协办2023年一般公共预算支出年初预算为399.33万元。其中：基本支出297.33万元，占74.46%；项目支出102万元，占24.54%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
召陵区政协办2023年一般公共预算基本支出年初预算为297.33万元。其中：人员经费支出265.1万元，占89.16%；公用经费支出32.23万元，占10.84%。
七、 “三公”经费支出情况说明
召陵区政协办2023年“三公”经费预算为5万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平，主要原因：无出国（境）经费支出。
（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平，主要原因：无公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平，主要原因：无购买车辆。 公务用车运行维护费预算数与2022年相比持平，主要原因：保持原有公务用车数量1。
八、政府性基金预算支出情况说明
召陵区政协办2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出.
十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）
（一）行政（事业）单位机构运转经费
召陵区政协办2023年机构运转经费支出预算297.33万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排0万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（五）专项转移支付项目情况
2023年，我部门未负责管理的专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。
四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
召陵区政协办2023年部门预算表
【责编：】 【审核：焦艳艳】
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