2023年万祥街小学部门预算公开说明

目   录

  第一部分  漯河市召陵区万祥街小学概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

(三) 人员构成情况

第二部分  漯河市召陵区万祥街小学2023年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件：漯河市召陵区万祥街小学2023年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出表

7、支出经济分类汇总表

8、一般公共预算“三公”经费支出情况表

9、政府性基金预算支出情况表

10、国有资本经营预算支出情况表

11、部门(单位）整体绩效目标表

12、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分  漯河市召陵区万祥街小学概况

一、漯河市召陵区万祥街小学主要职责

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

    （二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

    （三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
    （五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
 二、漯河市召陵区万祥街小学预算单位构成

漯河市召陵区万祥街小学部门决算为本单位预算。

三、人员构成情况

本单位共有在职职工37人，退休人员25人。

第二部分 漯河市召陵区万祥街小学2023年度部门预算情况说明

2023年部门预算主要任务：配合学校教育教学工作，优化教育资源，配置教学设备，加强教师各类培训，优化教师教学资源，提高教师业务水平。

    一、收入支出预算总体情况说明

漯河市召陵区万祥街小学2023年收入总计 520.15万元，支出总计 520.15万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加54.11万元，增长12 %。主要原因：一是工资福利支出与上年相比有较大增长；二是商品服务支出与上年相比有较大增长。        。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计520.15万元，其中：财政拨款收入520.15万元，一般债务转贷收入 0万元、专项收入0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入0 万元，政府性基金收入0万元，专项债务转贷收入0 万元，中央省提前告知转移支付0万元，财政专户管理的收入      0万元，其他收入0万元。

    三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计 520.15万元，其中：基本支出 520.15万元，占100 %；项目支出0万元，占0 %。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算520.15万元，与 2022年相比，一般公共预算收支预算增加54.11万元，整长12%。主要原因：教职工人数增加，工资福利增加。政府性基金收支预算为0万元，无变化，主要原因是无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 520.15万元。其

中：基本支出 520.15万元，占 100%；项目支出 0 万

元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算为520.15万元。

其中：人员经费支出 507.64万元，占 97.59%；公用经费支出 12.52万元，占 2.41%。

    七、“三公”经费支出预算情况说明

我校2023年“三公”经费预算为 0万元。2023年“三公”经费支出预算比2020年少0万元。主要原因是：无“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

    我校2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我校2023年国有资本经营预算0万元，2023年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我校2023年机构运转经费支出预算520.15万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我校2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我校负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分   名词解释 

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其