漯河市召陵区机关事务中心2023年度部门预算公开

日期： 2023-02-24 来源： 点击：

                                                                         漯河市召陵区机关事务中心

2023年度部门预算公开说明

 

目 录

第一部分   漯河市召陵区机关事务中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分漯河市召陵区机关事务中心 2023年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件：漯河市召陵区机关事务中心2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

漯河市召陵区机关事务中心概况

一、漯河市召陵区机关事务中心主要职责

1、负责区级机关办公用房的调配、改造、修缮、管理工作；负责办公用房的基建计划，核定办公用房建设标准；负责区直行政事业单位房产登记工作。

2、负责四大班子国有资产管理和政府采购的具体组织实施等工作。

3、负责区级机关办公场所的绿化美化、卫生保洁、安全保卫、水电暖设施管理等环境综合治理工作。

4、负责四大班子会务保障工作。

5、负责四大班子公务用车服务工作；负责区四大班子领导通讯、网络宽带等服务工作。

6、负责四大班子领导接待工作的安排以及对外接待与交流工作，为以召陵区名义举办的各种活动提供后勤保障工作。

7、负责机关餐厅的管理与监督工作。

8、配合区政府办公室做好公共机构节能相关工作。

9、承办区四大班子交办的其他事项。

二、漯河市召陵区机关事务中心预算单位构成情况

1、漯河市召陵区机关事务中心部门预算预算主要是机关本级预算。

2、漯河市召陵区机关事务中心内设3个职能股室，分别是办公室、后勤服务股、接待服务股。

第二部分

漯河市召陵区机关事务中心2023年部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市召陵区机关事务中心2023年收入总计1783.62万元，支出总计1783.62万元，与2022年预算相比，收入增加111.73万元，增长6.68%。主要原因：物价上涨，区机关餐厅伙食补助费增加、保安保洁物业费增加;支出增加111.73万元，增长6.68%。主要原因：物价上涨，区机关餐厅伙食补助费增加、保安保洁物业费增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市召陵区机关事务中心2023年收入合计1783.62万元，其中：一般公共预算1783.62万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收0万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市召陵区机关事务中心2023年支出合计1783.62万元，其中：基本支出1783.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市召陵区机关事务中心2023年一般公共预算收支预算1783.62万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加111.73万元，增长6.68%，主要原因：物价上涨，区机关餐厅伙食补助费增加、保安保洁物业费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市召陵区机关事务中心2023年一般公共预算支出年初预算为1783.62万元。其中：基本支出1783.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市召陵区机关事务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为619.62万元。其中：人员经费支出587.24万元，占94.77%；公用经费支出32.37万元，占5.23%。

七、 “三公”经费支出情况说明

我中心2023年“三公”经费预算为120万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少10万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无出国（境）经费支出。

（二）公务接待费100万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022年减少0万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平，主要原因：无购买车辆。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0万元，主要原因：财政节约开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

漯河市召陵区机关事务中心2023年机构运转经费支出预算32.37万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆14辆，其中：一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我中心负责管理的专项转移支付项目共有0项，我中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

漯河市召陵区机关事务中心2023年部门预算表