日期： 2023-02-23 来源： 点击：
目 录
第一部分 漯河市召陵区许慎中学概况
一、主要职责
二、部门所属预算单位构成情况
第二部分 漯河市召陵区许慎中学 2023年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 漯河市召陵区许慎中学2023年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
漯河市召陵区许慎中学概况
一、漯河市召陵区许慎中学主要职责
（一）教务处
工作职责：制定、组织和实施学校教育教学工作计划，制定和完善各项教学常规，建立正常的教学秩序，以保证教学计划的顺利实施。协助分管校长全面贯彻执行党的教育方针，按照教育教学计划，课程标准和教材的要求，妥善安排学校的教育教学工作，做好教育教学管理工作，努力提高教育教学质量。
（二）政教处
工作职责：向团员宣传党的路线、方针、政策，组织团员学习贯彻学校党总支的指示、决议。根据党的教育方针和学校党总支的指示，配合学校的思想政治教育工作，制订团的工作计划，并组织实施。制定少先队工作计划和主要活动日程安排表，期末做好总结。
（三）总务处
工作职责： 根据上级有关规定经费预算和学校实际及校长学年工作要点，坚持勤俭办学原则，草拟学校总务工作计划，并认真组织实施。
（四）办公室
工作职责：开学初，根据校长室制定出学校工作计划。妥善处理校长委派或交办的有关联系、召集、调查、参加会议等工作，处理来往电话、函件、来访、接待等事务。
（五）工会委员会
工作职责：负责学校工会工作。分管学校总务和妇女工作。
二、漯河市召陵区许慎中学所属预算单位构成情况
漯河市召陵区许慎中学部门预算包括办公室、财务室、总务室、政教室等科室的预算。
第二部分
漯河市召陵区许慎中学2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
漯河市召陵区许慎中学2023年收入总计3337.75万元，支出总计3337.75万元，与2022年预算相比，收入增加1509.76万元，增加82.59 %。主要原因：师生人数增加;支出增加1509.76万元，增加82.59 %。主要原因：师生人数增加。
二、收入预算总体情况说明
漯河市召陵区许慎中学2023年收入合计3337.75万元，其中：一般公共预算3337.75万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
漯河市召陵区许慎中学2023年支出合计3337.75万元，其中：基本支出3337.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
漯河市召陵区许慎中学2023年一般公共预算收支预算3337.75万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加1509.76万元，增加82.59 %，主要原因：师生人数增加；政府性基金收支预算增加1509.76万元，增加82.59 %，主要原因：师生人数增加。
五、一般公共预算支出情况说明
漯河市召陵区许慎中学2023年一般公共预算支出年初预算为3337.75万元。其中：基本支出3337.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
漯河市召陵区许慎中学2023年一般公共预算基本支出年初预算为3337.75万元。其中：人员经费支出3300.65万元，占98.89%；公用经费支出37.10万元，占1.11%。
七、 “三公”经费支出情况说明
我校2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022年增加0万元。
（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022年增加0万元。
（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
我校2023年府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：我校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我校2023年国有资本经营预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：我校2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）
（一）行政（事业）单位机构运转经费
漯河市召陵区许慎中学2023年机构运转经费支出预算0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我校2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2022年期末，我校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我校负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我校将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。
四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
漯河市召陵区许慎中学2023年部门预算表
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