2023年漯河市召陵区人民政府办公室部门预算公开

日期： 2023-02-22 来源： 点击：

漯河市召陵区人民政府办公室

2023年度预算公开说明

 

目 录

第一部分 漯河市召陵区人民政府办公室概况 

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 漯河市召陵区人民政府办公室2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 漯河市召陵区人民政府办公室2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

漯河市召陵区人民政府办公室概况

 

一、漯河市召陵区人民政府办公室主要职责

（一）负责组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文；根据区政府领导意见，组织起草领导讲话等综合性文稿；指导全区政府系统的文秘工作。

（二）负责对区政府各部门和各镇（街道）政府（办事处）请示区政府的事项进行审核，提出拟办意见，报区政府领导同志审批；

（三）负责区政府及区政府办公文收发、运转工作；负责区政府机要文件、档案的保管、归档工作；负责区政府及区政府办印章的管理工作。

（四）负责区政府会议的组织工作；负责区政府领导日常公务活动的组织安排服务工作。

（五）负责全区政务信息的采编和分析，指导协调全区政府系统信息工作。

（六）围绕区政府的中心工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究。

（七）负责全区港澳事务相关工作。

（八）负责区政府值班工作，指导区政府系统值班工作。

（九）负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作。

（十）负责推进、指导、协调、监督全区食品安全工作。

（十一）贯彻执行金融工作法律、法规和方针政策，落实区委有关决议、指示；研究分析国内外金融形势和全区金融业发展重大问题，牵头拟订全区金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。

（十二）负责协调联络上级金融管理部门、金融机构及其驻我区分支机构；引进区外和外资金融机构入驻召陵；组织开展“政金合作”、“金企对接”，引导、协调和鼓励金融机构加大对我区经济社会发展的支持力度。

（十三）负责推进全区企业上市工作；负责地方资本市场发展工作；参与推动股权投资业发展，综合协调股权投资基金发展的具体工作；负责未上市公司股权转让试点工作；指导和管理股权投资管理公司行业协会；指导协调非银金融机构改制和重组工作。

（十四）牵头负责地方投融资体系建设；指导协调全区农村信用社、农村商业银行等地方金融机构的改革、发展和重组的相关工作。

（十五）负责对全区小额贷款公司、融资性担保机构、典当行、融资租赁公司、商业保理公司，以及辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的有关管理工作。

（十六）负责对相关民间金融组织进行业务指导、经营约束、监督检查、违规处理，做好处置和应对突发事件的相关工作；核准和转报相关民间金融组织的设立、变更、终止以及业务变更范围；负责对民间金融组织的高级管理人员实行任职资格管理。

（十七）会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险；处置地方金融风险事件的相关工作；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；会同有关部门推进全区金融生态环境建设；负责配合相关部门进行各类交易场所的清理整顿。

（十八）负责普及金融知识，受理金融投诉建议。

（十九）负责协调、督促“放管服”改革工作。

（二十）负责拟订全区政务服务总体规划，统筹推进全区政务服务体系和“数字政府”建设，搭建服务型、一体化政务服务平台；负责全区政务服务的规范、管理和监督工作。

（二十一）负责统筹推进全区审批服务便民化相关工作；负责全区政务服务质量的监督评价；参与全区行政审批制度改革相关工作，协调和优化跨地域、跨部门、跨层级事项审批服务工作。

（二十二）负责统筹指导全区电子政务总体规划和集约化建设，推动跨行业、跨部门的互联互通；协调推进政务数据资源共享和开放工作，指导监督政务部门重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，统筹推进大数据安全体系建设。

（二十三）负责拟订并组织实施全区数字经济发展战略、规划和政策措施，提出相关领域固定资产投资规模及方向，拟订区级大数据发展专项资金年度使用计划并组织实施，按照规定权限。备案和核准大数据固定资产投资项目，指导相关产业基金的建立和管理。

（二十四）负责全区大数据产业发展和行业管理工作。监测分析大数据产业发展运行态势，协调产业发展中的重大问题并提出对策建议；指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动大数据产学研用统筹发展。

（二十五）参与大数据平台管理工作；统筹数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作；推进大数据等现代信息技术在经济社会等领域广泛应用；推动新型“智慧城市”建设。

（二十六）负责协调、指导政务服务创新，提升政务服务水平，打造一流营商环境。

（二十七）负责大数据、政务服务等相关领域人才队伍建设和培训工作。

（二十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、漯河市召陵区人民政府办公室预算单位构成情况

漯河市召陵区人民政府办公室部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算。

机关本级预算包括：综合股、秘书公文股（机要保密股）、信息调研股（党建工作股）、机关事务股(食品安全股）、金融工作办公室、政务服务和大数据管理办公室等科室预算。

所属事业单位预算包括：漯河市召陵区政务信息服务中心和漯河市召陵区政务服务和大数据中心预算。

第二部分

漯河市召陵区人民政府办公室

2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市召陵区人民政府办公室2023年收入总计468.09万元，支出总计468.09万元，与2022年预算相比，收支增加55.22万元，增长13.37%；主要原因：按照上级要求，成立区政府值班室，根据相关文件规定需发放值班补助，再加上工资调整因素导致工资福利收支增加44万；由于工作需要委托第三方对我区三类机构监管服务等因素，导致商品服务收支增加11万元。

二、收入预算总体情况说明

漯河市召陵区人民政府办公室2023年收入合计468.09万元，均为一般公共预算收入。

三、支出预算总体情况说明

漯河市召陵区人民政府办公室2023年支出合计468.09万元，其中：基本支出385.79万元，占82.42%；项目支出82.3万元，占17.58%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市召陵区人民政府办公室2023年一般公共预算收支预算468.09万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加55.22万元，增长13.37%，主要原因：按照上级要求，成立区政府值班室，根据相关文件规定需发放值班补助，再加上工资调整因素导致工资福利收支增加44万；由于工作需要委托第三方对我区三类机构监管服务等因素，导致商品服务收支增加11万元；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市召陵区人民政府办公室2023年一般公共预算支出年初预算为468.09万元。其中：基本支出385.79万元，占82.42%；项目支出82.3万元，占17.58%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市召陵区人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出年初预算为385.79万元。其中：人员经费支出355.9万元，占92.25%；公用经费支出29.89万元，占7.75%。

七、 “三公”经费支出情况说明

漯河市召陵区人民政府办公室2023年“三公”经费预算为10万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无出国（境）经费支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平，主要原因：无购买车辆。公务用车运行维护费预算数比2022年减少5万元，主要原因：本单位多措并举，狠抓“三公”经费管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支，2022年度三公经费实际支出减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

漯河市召陵区人民政府办公室2023年机构运转经费支出预算82.58万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

附件：

漯河市召陵区人民政府办公室2023年部门预算表