日期： 2023-02-21 来源： 点击：
2023年漯河召陵区先进制造业开发区管理委员会
部门预算公开说明
目 录
第一部分 漯河召陵区先进制造业开发区管理委员会概况
一、主要职责
二、部门所属预算单位构成情况
第二部分 漯河召陵区先进制造业开发区管理委员会 2023年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 漯河召陵区先进制造业开发区管理委员会2023年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
漯河召陵区先进制造业开发区管理委员会概况
一、漯河召陵区先进制造业开发区管理委员会主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市有关方针政策和法律法规，落实区委、区政府关于开发区发展的各项政策措施，研究起草开发区建设相关规范性文件并组织实施。
(二)编制开发区经济社会发展中长期规划和年度计划，经批准后组织实施，协调处理开发区发展中的重大问题。
(三)负责对外开放、招商引资、产业培育、项目建设、 投资服务工作，承接产业转移和经济协作；按照规定权限核 准、审核、申报辖区各类投资项目。
(四)建立并负责管理开发区投融资、中小企业信用担 保、人才等要素平台。
(五)负责对开发区内企业进行指导、服务，促进企业发展，加快产业升级，推进科技创新，全面优化营商环境，维护企业合法权益；培育和发展行业协会等中介组织。
(六)按照有关规定和委托权限，负责规划范围内土地 的规划、开发、利用、管理及房地产开发;协助相关部门做好开发区范围内征地、土地综合利用工作。
(七)按照有关规划建设和自然资源行政许可权限，负 责开发区内基础设施和公共服务设施的建设。
(八)负责承接并行使省、市、区赋予开发区的行政权力事项及相关服务工作，编制开发区权责清单，提高工作效率。
(九)负责开发区编制财务预算、审核年度决算并上报 区政府组织实施;负责开发区财务收支和国有资产管理工 作。
(十)负责开发区内安全生产、消防应急、环境保护日常巡查工作，配备相关部门加强监督管理，承担相应的安全生产责任。
(十一)承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作。 (十二)负责开发区党建、组织人事、机构编制等工作；建立开发区专业化、市场化、国际化的管理运行机制。
(十三)完成区委、区政府交办的其他工作。
二、漯河召陵区先进制造业开发区管理委员会所属预算单位构成情况
漯河召陵区先进制造业开发区管理委员会部门预算包括局机关本级预算。
第二部分
漯河召陵区先进制造业开发区管理委员会2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
漯河召陵区先进制造业开发区管理委员会2023年收入总计406.51万元，支出总计406.51万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少5362.1万元，减少1319%。主要原因是债券项目减少。
二、收入预算总体情况说明
漯河召陵区先进制造业开发区理委员会406.51万元，减少854%，主要原因基础设施项目减少。
五、一般公共预算支出情况说明
漯河召陵区先进制造业开发区管理委员会2023年一般公共预算支出年初预算为406.51万元。主要用于以下方面：事业运行339.72万元，占83.56 %；机关事业单位基本养老保险缴费支出26.57万元，占6.5%；其他社会保障和就业支出1.49万元，占0.36%；事业单位医疗10.79万元，占2.6%；住房公积金27.94万元，占6.98%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
漯河召陵区先进制造业开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为316.51万元。其中：人员经费支出304.71万元，占96.27%；公用经费支出11.8万元，占3.73%。
七、 “三公”经费支出情况说明
我部门2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平，主要原因：无出国（境）经费支出。
（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加0万元，主要原因：根据中央八项规定和省委省政府、市委市政府以及区委区政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）行政（事业）单位机构运转经费
我单位2023年机构运转经费支出预算90万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
我单位2023年政府采购预算安排10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。
四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
漯河召陵区先进制造业开发区管理委员会2023年部门预算表
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