2023年漯河市召陵区商务局部门预算公开

日期： 2023-02-21 来源： 点击：

2023年漯河市召陵区商务局部门预算公开

目 录

第一部分 召陵区商务局概况 

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 召陵区商务局 2023年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 召陵区商务局2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

召陵区商务局概况

一、召陵区商务局主要职责

1、贯彻落实国家有关内外贸易和国际经济技术合作的发展战略、方针、政策；拟定全区相应的发展规定以及办法和措施。

2、负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策意见，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订全区规范市场运行、流通秩序的政策意见，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为。

5、承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品的价格信息，进行预测和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6、执行国家、省、市、区进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业商品，指导贸易促进活动出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、贯彻执行国家、省、市、区有关对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策，拟订全区外商投资政策意见并组织实施，指导全区外商投资工作，参与拟订全区利用外资的中长期规划，依法审核或核准全区外商投资企业设定及其变更事项，以及全区限额以下外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动。

8、研究全区对外开放相关政策和推进开放带动主战略实施的长效机制，完善外商投资企业投资及需求信息公共服务体系和运行情况预警机制，受理外商、台商、港澳商投资企业及投资各方的投诉和建议，依法处理投诉案件。

9、组织、申报并指导以召陵区名义在境内外举办的各种经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

10、负责全区驻外招商办事处的队伍建设、人员选派和管理以及招商人员的培养；指导全区酒类疏通行业协会等社团工作。

11、指导全区商贸流通行业协会等社团工作。

12、承办区政府交办的其他事项。

二、召陵区商务局所属预算单位构成情况

1.漯河市召陵区商务局部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算。

   2.召陵区商务局内设3个职能股（室），分别是办公室、商贸与市场秩序股、对外经贸促进股（行政审批服务股）；下设6个二级机构，分别是区投资促进中心（正科级）、召陵区宠物产业发展服务中心（副科级）、召陵区招商引资服务中心（副科级）、区商务稽查大队（正股级）、区电子商务服务促进中心（正股级），区市场综合服务中心（副科级）。所下设二级机构均不设独立核算账户，在召陵区商务局工作经费中统筹安排支出，并由召陵区商务局统一汇总决算。
第二部分

召陵区商务局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

召陵区商务局2023年收入总计1487.02万元，支出总计1487.02万元，与2022年预算相比，收入增加78.5万元，增长5.28%。主要原因：社保及公积金基数增长及新增二级机构区市场综合服务中心固定安排增加，;支出增加78.5万元，增长5.28%。主要原因：社保及公积金基数增长及新增二级机构区市场综合服务中心固定安排增加。

二、收入预算总体情况说明

召陵区商务局2023年收入合计1487.02万元，其中：一般公共预算1487.02万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;

三、支出预算总体情况说明

召陵区商务局2023年支出合计1487.02万元，其中：基本支出732.02万元，占49.23%；项目支出755.00万元，占50.77%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

召陵区商务局2023年一般公共预算收支预算1487.02万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加78.5万元，增长5.28%，主要原因：社保及公积金基数增长及新增二级机构区市场综合服务中心固定安排增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出情况说明

召陵区商务局2023年一般公共预算支出年初预算为1487.02万元。其中：基本支出732.02万元，占49.23%；项目支出755.00万元，占50.77%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

召陵区商务局2023年一般公共预算基本支出年初预算为732.02万元。其中：人员经费支出700.89万元，占95.75%；公用经费支出31.13万元，占4.25%。

七、 “三公”经费支出情况说明

我局2023年“三公”经费预算为18.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加10万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。

（二）公务接待费10.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加10.00万元。主要原因：我单位因招商需求，需增加招商公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行费8.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

我局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条） 

（一）行政（事业）单位机构运转经费

召陵区商务局2023年机构运转经费支出预算50.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆9辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是电子商务产业园观光电瓶车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

漯河市召陵区商务局2023年部门预算表