日期： 2023-02-21 来源： 点击：
预算公开目录
第一部分 漯河市召陵区医疗保障局概况
一、主要职责
二、部门所属预算单位构成情况
第二部分 漯河市召陵区医疗保障局 2022年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：漯 河 市 医 疗 保 障 局2023年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
漯河市召陵区医疗保障局概况
一、漯河市召陵区医疗保障局主要职责
（－）贯彻落实党中央关于医疗保障管理工作的方针政策和省委省政府、市委市政府、区委区政府的重大决策部署，贯彻落实执行上级医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和标准，研究制定医疗保障事业发展规划并组织实施。
（二）组织拟定全区医疗保障基金监督管理办法，并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）组织拟订全区医疗保障筹资和待遇相关规定，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。
（四）负责全区药品和医疗价格管理，贯彻落实国家药品、医疗耗材价格政策，组织拟定城乡统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格。拟定医保目录准入谈判规则并组织实施。
（五）组织拟定全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）拟定全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。
（七）拟定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规査处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
（九）完成区委、区政府交办的其他事项。
二、漯河市召陵区医疗保障局所属预算单位构成情况
漯河市召陵区医疗保障局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。
局机关本级预算包括：办公室、医疗保障股的预算。
局属单位包括：漯河市召陵区医疗生育保险中心
第二部分
漯河市召陵区医疗保障局2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
漯河市召陵区医疗保障局2023年收入总计3327.71万元，支出总计3327.71万元，与2022年预算相比，收入增加266.53万元，增长8.71%，主要原因：困难群众医疗救助资金的增加。
二、收入预算总体情况说明
漯河市召陵区医疗保障局2023年收入合计3327.71万元，其中：一般公共预算3327.71万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
漯河市召陵区医疗保障局2023年支出合计3327.71万元，其中：基本支出286.21万元，占8.6%；项目支出3041.50万元，占91.40%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
漯河市召陵区医疗保障局2023年一般公共预算收支预算3327.71万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加266.53万元，增长8.71%，主要原因：困难群众医疗救助资金的增加；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算支出情况说明
漯河市召陵区医疗保障局2023年一般公共预算支出年初预算为3327.71万元。其中：基本支出286.21万元，占8.6%；项目支出3041.50万元，占91.40%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
漯河市召陵区医疗保障局2023年一般公共预算基本支出年初预算为286.21万元。其中：人员经费支出270.97万元，占94.68%；公用经费支出15.25万元，占5.32%。
七、 “三公”经费支出情况说明
我局2023年“三公”经费预算为1.5万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.3万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加（减少）0万元。主要原因：无。
（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加（减少）0万元。主要原因：无。
（三）公务用车购置及运行费1.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出。公务用车购置费预算数比2022年减少0万元，主要原因：我单位无购买车辆。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.3万元，主要原因：我单位采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。
八、政府性基金预算支出情况说明
我局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）
（一）行政（事业）单位机构运转经费
漯河市召陵区医疗保障局2023年机构运转经费支出预算50.25万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2022年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。
四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
漯河市召陵区医疗保障局2023年部门预算表
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