日期： 2023-02-16 来源： 点击：
目 录
第一部分 漯河市召陵区环境卫生服务中心概况
一、主要职责
二、部门所属预算单位构成情况
第二部分 漯河市召陵区环境卫生服务中心2023年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：漯河市召陵区环境卫生服务中心2023 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
漯河市召陵区环境卫生服务中心概况
一、漯河市召陵区环境卫生服务中心主要职责
（一）负责城区生活垃圾的收集、清运及有关服务工作。
（二）负责区管主次干道和公厕日常清扫保洁、洒水、冲洗和清雪除冰工作。
（三）负责环卫基础设施的规划、设计、建设及运行维护工作。
（四）根据漯河市召陵区国家税务局委托，负责生活垃圾处置费征收及服务工作。
二、漯河市召陵区环境卫生服务中心预算单位构成情况
漯河市召陵区环境卫生服务中心部门预算只包括机关本级预算。
第二部分
漯河市召陵区环境卫生服务中心2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
漯河市召陵区环境卫生服务中心2023年收入总计3251.5万元，支出总计3251.5万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加242.98万元，增加7.4%，主要原因是市政道路增加，环卫资金投入进一步加大。
二、收入预算总体情况说明
漯河市召陵区环境卫生服务中心2023年收入合计3251.5万元， 其中：2022 年部门预算结转0万元，财政拨款收入3251.5万元，一般债务转贷收入 0万元、专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，专项债务转贷收入0万元，中央省提前告知转移支付 0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
漯河市召陵区环境卫生服务中心 2023年支出合计3251.5万元，其中：基本支出1159.1万元，占35.65 %；项目支出2092.4万元，占64.35%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
漯河市召陵区环境卫生服务中心2023年一般公共预算收支预算3251.5万元，政府性基金收支预算0万元。与 2022年相比，一般公共预算收支预算增加242.98万元，增加7.4%，主要原因是市政道路增加，环卫资金投入进一步加大。
五、一般公共预算支出情况说明
漯河市召陵区环境卫生服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为3251.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3031.9万元，占93.25%；教育 (类) 支出0万元，占0%；科学技术(类) 支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出93.9万元，占2.9%；卫生健康（类）支出36.1万元，占1.11%；节能环保(类)支出 0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%，交通运输(类) 支出0万元，占0%；住房保障（类）支出89.5万元，占2.75%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
环境卫生服务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为1159.1万元。其中：人员经费支出1119.6万元，占96.59%；公用经费支出39.5万元，占3.41%。
七、 “三公”经费支出情况说明
我中心2023年“三公”经费预算为2万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022年减少1万元。
具体支出情况如下：
（一）（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平，主要原因：无出国（境）经费支出。
（二）（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022年持平。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
（三）（三）公务用车购置及运行费2万元，其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平，主要原因：无购买车辆。 公务用车运行维护费预算数与2022年减少1万元，主要原因：进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）
（一）行政（事业）单位机构运转经费
漯河市召陵区环境卫生服务中心2023年机构运转经费支出预算3251.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我部门2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2022年期末，我中心共有车辆45辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车43辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
2023年，我部门无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。
四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
漯河市召陵区环境卫生中心2023年部门预算表
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