日期: 2023-02-15 来源: 点击:
2023年召陵区人大常委会机关部门预算公开
目 录
第一部分 区人大常委会机关概况
一、主要职责
二、部门所属预算单位构成情况
第二部分 区人大常委会机关2023年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件: 区人大常委会机关2023年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门(单位)整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
区人大常委会机关概况
一、区人大常委会机关主要职责
(一)负责区人大、人大常委会会议、活动的组织和服务工作;
(二)负责区人大、人大常委会会议的决议和决定的具体组织实施和检查督办工作;
(三)研究人民代表大会制度的理论、政策,提出履行职能的工作建议;
(四)起草区人大、人大常委会的重要文稿,协调和组织人大的宣传工作;
(五)负责联系人大代表,组织人大代表开展活动、视察;
(六)处理人大代表提出的议案、建议、批评和意见及人民群众的来信来访;
(七)围绕人大制度建设和民主法制建设,进行调查研究、理论研究,发现问题、提出解决问题的办法,为人大及其常委会决定问题提供信息和参考;
(八)承办上级人大和区人大及其常委会交办的其他任务。
二、区人大常委会机关所属预算单位构成情况
区人大常委会机关预算包括:本级预算、所属单位预算。纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共1个,具体是:区人大常委会机关本级。
区人大常委会设办公室1个办事机构和法制工作委员会、财政经济工作委员会、选举人事任免代表联络工作委员会、农业和农村工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会6个工作委员会。机关直属单位:人大代表联络服务中心。
第二部分
区人大常委会机关2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
区人大常委会机关2023年收入总计352.10万元,支出总计352.10万元,与2022年预算相比,收入减少23.48万元,下降6.2%。主要原因:压缩公共预算支出;支出减少23.48万元,下降6.2%。主要原因:压缩公共预算支出。
二、收入预算总体情况说明
区人大常委会机关2023年收入合计352.10万元,其中:一般公共预算352.10万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
区人大常委会机关2023年支出合计352.10万元,其中:基本支出230.10万元,占65.4%;项目支出122万元,占34.6%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
区人大常委会机关2023年一般公共预算收支预算352.10万元,政府性基金收支预算0万元。与 2022年相比,一般公共预算收支预算减少23.48万元,下降6.2%,主要原因:压缩公共预算支出;政府性基金收支预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
五、一般公共预算支出情况说明
区人大常委会机关2023年一般公共预算支出年初预算为352.10万元。其中:基本支出230.10万元,占65.4%;项目支出122万元,占34.6%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区人大常委会机关2023年一般公共预算基本支出年初预算为230.10万元。其中:人员经费支出207.4万元,占90.1%;公用经费支出22.7万元,占9.9%。
七、 “三公”经费支出情况说明
区人大常委会机关2023年“三公”经费预算为5万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022年增加3万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。预算数与 2022年相等,主要原因:无出国(境)经费支出。
(二)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2022年相等。主要原因:无公务接待费用支出。
(三)公务用车购置及运行费5万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022年相等,主要原因:无购买车辆。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加3万元,主要原因:2022年收上年结余3万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明(以下情况金额为0的,仍需进行情况说明,部门所属单位不包括第五条)
(一)行政(事业)单位机构运转经费
区人大常委会机关2023年机构运转经费支出预算230.10万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况
区人大常委会机关2023年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况。
2022年期末,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆1辆、老干部用车0辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。
(五)专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费。
四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:区人大常委会机关2023年部门预算表
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