日期： 2022-10-28 来源： 点击：
2021年度
政协漯河市召陵区委员会办公室
部门决算
二〇二二年十月
目 录
第一部分 政协漯河市召陵区委员会办公室部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 政协漯河市召陵区委员会办公室单位概况
一、部门职责
1、负责区政协会议、活动的组织和服务工作。
2、负责区政协会议的决议和决定的具体组织实施和检查督办工作。
3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。
4、起草区政协的重要文稿，协调和组织人民政协的宣传工作。
5、处理政协委员和人民群众的来信来访。
6联系各民主党派、工商联及政协其他参加单位。
7、负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。
8、围绕全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，深入开展调查研究，提出意见、建议和提案。
9、团结和联系委员及各族各界人士，积极反映社情民意。
10、组织开展各种活动，为委员知情出力、履行职能创造条、件。
11、承办上级政协和区政协及其常委会交办的其他任务。
二、机构设置
政协漯河市召陵区委员会办公室内设机构6个，包括：经济委、提案委、文化和文史委、社会法制委和政协办公室，另设有政协委员联络服务中心。
从决算单位构成看，政协漯河市召陵区委员会办公室部门决算仅包括本级决算。
纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，为政协漯河市召陵区委员会办公室本级。
第二部分 2021年度部门决算表
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|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：政协漯河市召陵区委员会办公室 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
394.66 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
329.54 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
29.04 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
9.40 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
26.67 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
394.66 |
本年支出合计 |
58 |
394.66 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
394.66 |
总计 |
62 |
394.66 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：政协漯河市召陵区委员会办公室 |
|
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
394.66 |
394.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
329.54 |
329.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20102 |
政协事务 |
329.54 |
329.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010201 |
行政运行 |
329.54 |
329.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.04 |
29.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.80 |
28.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.05 |
25.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
26.67 |
26.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.67 |
26.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.67 |
26.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：政协漯河市召陵区委员会办公室 |
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
394.66 |
394.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
329.54 |
329.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20102 |
政协事务 |
329.54 |
329.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010201 |
行政运行 |
329.54 |
329.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.04 |
29.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.80 |
28.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.05 |
25.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
26.67 |
26.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.67 |
26.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.67 |
26.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：政协漯河市召陵区委员会办公室 |
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
394.66 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
329.54 |
329.54 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
29.04 |
29.04 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
26.67 |
26.67 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
394.66 |
本年支出合计 |
59 |
394.66 |
394.66 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
394.66 |
总计 |
64 |
394.66 |
394.66 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：政协漯河市召陵区委员会办公室 |
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
394.66 |
394.66 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
329.54 |
329.54 |
0.00 |
||
|
20102 |
政协事务 |
329.54 |
329.54 |
0.00 |
||
|
2010201 |
行政运行 |
329.54 |
329.54 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.04 |
29.04 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.80 |
28.80 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.05 |
25.05 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
26.67 |
26.67 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.67 |
26.67 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.67 |
26.67 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||
|
部门：政协漯河市召陵区委员会办公室 |
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
273.55 |
302 |
商品和服务支出 |
116.41 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
137.60 |
30201 |
办公费 |
49.27 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
12.50 |
30202 |
印刷费 |
4.08 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||
|
30103 |
奖金 |
62.07 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.05 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.40 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.24 |
30211 |
差旅费 |
3.45 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||
|
30113 |
住房公积金 |
26.67 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.71 |
30215 |
会议费 |
17.71 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
12.16 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||
|
30302 |
退休费 |
4.71 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.99 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
9.09 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.19 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.46 |
|
|
|
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
人员经费合计 |
278.26 |
公用经费合计 |
116.41 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：政协漯河市召陵区委员会办公室 |
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：政协漯河市召陵区委员会办公室 |
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为394.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加86.1万元，增长27.93%。主要原因是人员增多，工资调整。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计294.66万元，其中：财政拨款收入294.66万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计294.66万元，其中：基本支出294.66万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为394.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加86.16万元，增长27.93%。主要原因是人员增多，工资调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出394.66万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.16万元，增长27.93%。主要原因是人员增多，工资调整。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出394.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出329.54万元，占83.5%；社会保障和就业支出（类）支出29.04万元，占7.36%；卫生健康（类）支出9.4万元，占2.38%；住房保障（类）支出26.67万元，占6.76%。
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为409.45万元，支出决算为394.66万元，完成年初预算的96.39%。其中：
1．一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为358.8万元，支出决算为329.54万元，完成年初预算的91.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，行政经费减少。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.91万元，支出决算为25.05万元，完成年初预算的114.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。
4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.9万元，支出决算为9.4万元，完成年初预算的105.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.57万元，支出决算为26.67万元，完成年初预算的136.28 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出394.66万元。其中：人员经费278.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费116.41万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.19万元，完成预算的23.8%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，三公经费支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.19万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为5万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的23.8%，
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度疫情期间公车使用减少。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出1.19万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。其中：
外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作开展情况。
2021年，我单位按照指向明确、合理可行的原则，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。
根据财政预算管理体制要求，对2021年度一般公共预算专项资金项目支出全面开展绩效自评。共涉及6个项目，涉及预算资金87.86万元，自评覆盖率达到100%。。
2.绩效评价整体结果概况。预算编制科学、合理，与项目内容匹配，投入金额与工作任务匹配。预算执行率100%。我单位推行厉行节约，反对铺张浪费，不乱用资金。三公经费严格按规定使用，制定“三公”经费管理制度，从严控制“三公”经费支出。符合国家财经法规和财务管理制度规定;资金拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（二）项目绩效自评结果。
2021年我单位无项目资金支出。
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度，完成率100%，质量达标率100%，社会公共服务满意度和评议满意度≥98%，共计得分8分。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为184.18万元，支出决算为116.41万元，完成年初预算的63.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，机关运行经费支出减少。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
【责编：】 【审核：slqczgk】
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