漯河市召陵区林业技术推广站2021年度部门决算

日期： 2022-10-26 来源： 点击：

第一部分  召陵区林业技术推广站概况

 

一、部门职责

1、实施科技兴林，提升林业科技含量。

2、负责全区林业新技术和名、优、特、新品种的引进、实验、示范、推广及林业技术培训工作，加快林业科技成果的推广应用。

3、搞好全区林业育苗普查、技术指导工作。

4、指导全区林木种苗、木本药材和花卉的生产经营。

5、组织、指导全区林业有害生物监测调查，掌握林业有害生物预测预报、制定防治规划和实施方案，组织协调辖区内林业有害生物防治工作。

6、对全区林业有害生物防治给予技术指导和培训，做好新技术、新农药、新器械的推广应用。

7、承担林业植物检疫事务性、技术性工作。

8、组织实施全区危险性、检疫性林业有害生物的调查，负责检疫对象的封锁、扑灭工作，协调处理突发性林业有害生物的除治。

9、承办区政府交办的其他工作。

   二、机构设置

召陵区林业技术推广站内设机构4个，包括：办公室、营林造林股、森防站、中心站办公室。

从决算单位构成看，召陵区林业技术推广站部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

召陵区林业技术推广站本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

 

       详情见公开附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为619.71万元。与上年度相比，收、支总计各减少92.73万元，下降13%。主要原因是项目资金支出减少。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计619.71万元，其中：财政拨款收入609.42万元，占98.3%；其他收入10.29万元，占1.7%。

      三、支出决算情况说明

   2021年度支出决算为619.71万元，其中：基本支出302.77万元，占48.9%，项目支出316.94万元，占51.1%。

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为609.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各降低91.86万元，主要原因是城乡社区公共设施支出降低。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一 ）总体情况。

 2021年度一般公共预算财政拨款支出609.42万元，占当年支出的98.3%，与去年相比，一般公共预算财政拨款支出降低91.86万元，降低13.7%，主要原因：城乡社区公共设施支出降低。

（二）结构情况。

   2021年一般公共预算财政拨款支出609.42万元，主要用于一般公共服务类支出609.42万元，占支出合计的100%。
 （三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为610.95万元，支出决算为609.42万元，完成年初预算的99%。其中：

    1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算数为15.64万，支出决算为15.45万，完成预算支出的99%。决算数与年初预算数存在差异的原因是单位人员的调整。

   2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0.79万，支出决算数为0.76万。完成预算支出的96%。决算数与年初预算数存在差异的原因是单位人员调整。

   3、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为6.35万元，支出决算数为5.75万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是单位人员调整。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算6.45万元，决算支出6.45万元，完成预算支出的100%。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算235.58万元，决算支出235.58万元。完成预算支出的100%。

   6、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政事务【项】。年初预算4.27万元，决算支出4.27万元，完成预算支出的100%。

 

    7、农林水支出（类）农业农村（款）森林资源培育【项】。年初预算290.18万元，决算支出290.18万元。完成预算支出的100%。

 

8、农林水支出（类）农业农村（款）技术推广与转化（项）。年初预算16.47万元，决算支出16.47万元。完成预算支出的100%。

   9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算12.9万元，决算支出12.9万元。完成预算支出的100%。

10、农林水支出（类）农业农村（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算6万元，决算支出6万元。完成预算支出的100%。

11、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算16.32万元，支出15.6万元，完成预算支出的95.6%。决算数与年初预算数产生差异的原因是单位人员的调整。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度财政拨款基本支出302.77万元，其中：人员经费231.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费63.19万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。对个人和家庭的补助8.16万元，主要包括：离退休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）三公经费财政拨款总体情况说明

   2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.62万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
    1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
    2．公务用车购置及运行费初预算为4.62万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的100%。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。公务用车运行支出4.62万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有数为1辆。

    3、公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：
外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

   八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。
    2021年将年初预算纳入绩效管理，将绩效管理融入到财务管理的整个过程。一是提升绩效目标意识。按照区财政局的绩效指标编制本部门绩效目标，在预算资金使用过程中强化主体责任和效率意识。二是监控绩效运行。实行绩效目标运行监控，对尚未使用的预算资金、去年结余资金要加快资金支出进度。三是实施绩效自评。组织本部门人员对项目开展绩效自评，确保预算资金使用符合预期。2021年本部门开展绩效管理，共涉及资金619.71万元，覆盖率100%。通过自评对发现的问题认真分析原因并进行整改，优化支出结构，切实提高资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。
   根据《召陵区财政局关于开展2021年度全区绩效自评工作的通知》要求，本部门认真开展项目绩效自评，就经费的使用情况进行了客观评价，项目程序规范，明确了绩效目的，预算资金使用及时、有效，取得了较好的经济效益和社会效益，基本实现了预期目标，总体自评结果良好。
  （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
    按照区财政局要求，本部门全面评价了2021年度在预决算、费用管理和经费使用方面的绩效情况，严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为84.44分，等级为良。

   九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金的支出。

    十、机关运行经费支出情况说明

     机关运行费支出63.12万元，较2020年降低20.84万元，降低24.8 %，严格控制机关运行经费支出。

    十一、政府采购支出情况说明

政府采购支出0万元。

  十二、国有资产占用情况说明 

    截止2021年底漯河市召陵区林业技术推广站公务用车保有量为1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       第四部分名词解释 

 

 

 

   一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。