2022年漯河市召陵区实验高级中学单位预算公开
目 录
第一部分 漯河市召陵区实验高级中学概况
一、主要职责
二、预算单位构成情况
第二部分 漯河市召陵区实验高级中学 2022年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
附件1：2022年度漯河市召陵区实验高级中学预算公开表
一、2022年单位收支预算表
二、2022年单位收入预算表
三、2022年单位支出预算表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出预算表
六、2022年一般公共预算基本支出预算表
七、2022年支出经济分类汇总表
八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、2022年政府性基金支出情况表
十、2022年国有资本经营支出情况表
十一、本级单位整体绩效目标表
十二、2022年度本级单位预算项目绩效目标表
附件2：无财政重点绩效评价项目情况说明
第一部分
漯河市召陵区实验高级中学概况
一、漯河市召陵区实验高级中学主要职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学、贯彻执行市教育局的行政规章制度。
（二）配合区委、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等作。
（五）负责本校财务和基建管理，筹建资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。
（六）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育部课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（七）建立健全学生学籍管理制度，按照教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
（八）在上级党委、政府和教育行政单位的领导下，认真按照要求组织实施学生普通高中助学金计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
（九）在区教育局和区党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
二、漯河市召陵区实验高级中学预算单位构成情况
漯河市召陵区实验高级中学单位预算包括本级预算
漯河市召陵区实验高级中学预算包括：教育教学业务处、办公室、后勤处、政教处等科室的预算。
单位包括：
1.漯河市召陵区实验高级中学
第二部分
漯河市召陵区实验高级中学2022年单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
漯河市召陵区实验高级中学2022年收入总计2135.73万元，支出总计2135.73万元，与2021年预算相比，收入减少261.34万元，下降10.90%。主要原因：项目资金减少。
二、收入预算总体情况说明
漯河市召陵区实验高级中学2022年收入合计2135.73万元，其中：一般公共预算2035.73万元，政府性基金收入100万元；专户管理的教育收费0万元；中央省提前告知转移支付0万元；财政上年结转资金安排收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
漯河市召陵区实验高级中学2022年支出合计2135.73万元，其中：基本支出1784.09万元，占83.54%；项目支出351.64万元，占16.46%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
漯河市召陵区实验高级中学2022年一般公共预算收支预算2035.73万元，政府性基金收支预算100万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算减少361.34万元，下降15.07%，主要原因：项目资金减少。
五、一般公共预算支出情况说明
漯河市召陵区实验高级中学2022年一般公共预算支出年初预算为2035.73万元。其中：基本支出1784.09万元，占87.64%；项目支出251.64万元，占12.36%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
漯河市召陵区实验高级中学2022年一般公共预算基本支出年初预算为1784.09万元。其中：人员经费支出1784.09万元，占100%；公用经费支出0万元，占0%。
七、 “三公”经费支出情况说明
我单位2022年一般公共预算“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元。主要原因是：根据中央八项规定精神和省委省政府、市委市政府相关要求，我单位采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加0万元，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。
（二）公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
我校2022年府性基金预算支出年初预算为100万元。支出具体情况如下：学校学生餐厅建设资金。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）行政 (事业) 单位运行经费支出情况
2022年运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2022年共有5个预算项目，涉及资金351.64万元，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。
四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、行政（事业）单位运行经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：2022年度漯河市召陵区实验高级中学预算公开表
附件2：无财政重点绩效评价项目情况说明
